– Vi hade efter årets tre första månader ett negativt resultat på 1,5 miljoner kronor inom förvaltningens verksamhetsområde. Prognosen visar att vi vid årsskiftet gör ett underskott på fem miljoner kronor, säger förvaltningschef Eva Holm.
Eva Holm förklarar vad som ligger bakom att underskottet rasar iväg.
– Sent i höstas fick vi in kostnaderna på interkommunala gymnasieutbildningarna, vilket landade på 3,7 miljoner kronor. Det var pengar som vi inte hade budgeterat med. De ökade kostnaderna beror på att vi har fler ungdomar som går i gymnasiet och många som väljer dyra gymnasielinjer, säger Eva Holm.
För att få ned kostnaderna har nu förvaltningen lagt ett varsel på arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI). Här ska två tjänster bort och man ska spara en miljon kronor inom enheten.
– Vi får mindre statligt bidrag från Migrationsverket då vi i år har 15 nyanlända anvisade. Förra året låg siffran på 25 personer. Det har även minskat en hel del med antalet inskrivna på AMI, vilket gör att det blir en personalövertalighet och vi kan inte bedriva verksamhet som inte är finansierad, säger Eva Holm.
Är det aktuellt att titta på andra och mindre lokaler än nuvarande Leoparden (F.d. Folkets Hus) där AMI idag huserar?
– Vi tittar inte på det idag men vi måste givetvis förhålla oss klokt till vilka lokaler vi har behov av, säger Eva Holm.