– Det gör att det blir lite av en falsk bild, man kan säga att vi har en dopad årsredovisning, säger kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson (S).
Bland nämnderna är det bara socialnämnden och miljö- och byggnämnden som klarar att hålla sin budget. Plus 4,3 miljoner för socialnämnden och 800 000 för miljö– och bygg. Barn– och utbildning gör ett minus på 6,6 miljoner och kommunstyrelsen tar den stora smällen med ett sammanlagt minus på närmare 30 miljoner kronor. Det finns en stor förklaring till det.
– Vi har skrivit ner värdet på Krönsmon med drygt 20 miljoner kronor och Karlbergstomten och Fanérområdet med sex respektive två miljoner. Vi har också tagit nedskrivningarna av Näs för att ta de effekterna under 2016, säger Tomas Peterson.
– Dessutom har vi en obudgeterad kostnad på 3,5 miljoner efter domen om marken för fjärde benet vid Vimmerbyrondellen, säger han.
I övrigt ligger kostenheten på ett underskott på runt två miljoner.
– Det är bland annat beroende på att skolstrukturen inte ändrades efter folkomröstningen och bekymmer med många sjukskrivningar och kostnader för vikarier.
Samtidigt som verksamheterna mycket knappt klarar att hålla sig i nivå med skatter och statsbidrag ger den finansiella sidan stora plus. Räntorna kostar mindre än väntat, och framför allt påverkas resultatet av avsättningen i KLP, Kalmar Länspensionsaktiebolag, som gav en intäkt på drygt 20 miljoner.
Kommunen klarar dock de uppsatta grundläggande ekonomiska målen om två procents överskott, och att alla investeringar ska betalas med egna pengar. Det har också avsatta 15 miljoner kronor till amortering av lånen, vilket skattehöjningen för 2016 är avsedd för.
En del av resultatet på 19 miljoner går sedan till att återställa underskottet från 2014. Så framåt ser kommunalrådet fortsatta utmaningar att få ihop ekonomin och verksamheterna.
– Vår kostnader fortsätter att ligga oroväckande högt, och det är ytterst små marginaler vi tar med oss in i budgetarbetet för nästa år. De 10-15 miljoner det rör sig om räcker inte långt till de behov vi vet att nämnderna har, säger Helen Nilsson.