– En bidragande del till underskottet är hemtjänsten, säger ordförande Per-Inge Pettersson. Där jobbar vi hårt för att hitta bättre rutiner som kan minska kostnaderna.
Hemtjänstens prognos talar om ett underskott på 6,8 miljoner kronor och budgeten spricker för alla hemtjänstområden utom ett.
Men jakten på balans är som sagt i full gång och målet är att komma dithän nästa år.
Likaså visar prognosen för särskilt boende ett underskott, vilket beror på att man satt in extra bemanning nattetid. Men den främsta anledningen är ändå att bygget av paviljongen vid Knektagården blev 2,4 miljoner dyrare än beräknat
Delårsbokslutet talar också om underskott. Bland annat genom att HVB-placeringar för missbruksvård blivit dyrare och beräknas ge ett underskott på 1,8 miljoner drygt.
Däremot visar IFO barn och familj ett överskott på 900 000 kronor, mycket beroende på att man inte längre behöver ha några socionomkonsulter, eftersom den ordinarie personalen hinner med utredningarna.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning pekar också mot underskott. Gruppbostäderna har fått extra bemanning, vilket drar upp kostnaden med 2,2 miljoner. Korttidsboendet och trapphusboendet backar med drygt 1,4 miljoner, mycket beroende på att antalet platser utökats.
Hemsjukvården HSR ger ett överskott på 400 000, beroende på flera vakanta tjänster.